monica P.

Responsabilidades: Faturamento dos convênios atendidos na clínica;
acompanhamento aos pagamentos das operadoras junto ao financeiro; recursos
de glosas dos faturamentos enviados; cobrança das inadimplências dos
atendimentos particulares e contratuais; suporte as reclamações dúvidas e
elogios dos convênios, pais e familiares dos pacientes; organização de
documentos e pastas referentes ao financeiro e faturamento da clínica; responsável pelos pagamentos das contas inerentes a clínica; responsável em
atender e resolver toda as solicitações exigidas pela contabilidade.

Responsável por acompanhar e solicitar junto aos analistas
todos os processos de exportação fechados; seguindo os cronogramas e prazos
de entrega dos faturamentos; identificando todas as despesas para as devidas
cobranças; verificando se todos os documentos encontram-se corretamente
anexados; Acompanhando o site da Ciesp para aprovação das despesa de
certificado de origem, solicitando ao financeiro os pagamentos dos boletos dos
mesmos; emitindo o faturamento cobrando os honorários e taxas conforme
acordado em contrato na proposta do cliente; Atendendo as solicitações dos
clientes através dos e-mail para os devidos suportes; anexando documentos DUE,
Danfe, Invoice, Packing List e Conhecimento no portal da empresa para as devidas
consultas dos clientes; participação nas reuniões mensais junto a equipe e
coordenador para esclarecimentos das dúvidas, metas, elogios e reclamações;

Faturamento dos planos de saúde. Lançamento no sistema
dos materiais, medicamentos, exames laboratoriais e imagens, procedimentos
cirúrgicos, OPME, honorários médicos, diárias, conferência das guias autorizadas e cobrança das taxas
conforme contrato de cada operadora (convênio) conhecimento nas tabelas
TUSS e AMB; Correção das contas analisadas pela auditoria interna
corrigindo as glosas ajustes para apresentação a auditoria in loco; impressão Tiss, envio eletrônico XML,
protocolo, emissão de NF, boleto bancário, cumprindo prazo de entrega,
vencimento para pagamento e endereço; Conhecimento em recursos de
glosa Conhecimento tabelas Brasíndice e Simpro; Financeiro/contas a receber acompanhando e conciliando os pagamentos dos
convênios através das guias baixadas nos sites por XML; Identificando as
inadimplências das guias não pagas, fazendo as cobranças as operadoras
(convênio) através de e-mails e ligações telefônicas; Preenchimento e envio dos
relatório das guias pagas e glosadas aos setores de recursos de glosas e
tesouraria; Emissão de NF e boleto bancário para os convênios e atendimentos
particulares; Através de ligações telefônicas, atendimentos presenciais ou envios
de e-mails informando e sanando dúvidas referente os boletos enviados dos
gastos dos pacientes particulares nas consultas no pronto socorro, ambulatório e
internações; Restituição de valores pagos a maior pelo paciente ao hospital;
Emissão de boleto bancário aos Sócios referente os gastos do convênios médicos
ao hospital.